Il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) definisce gli organismi (AdG, OO.II, Funzione Contabile, Autorità di Audit, ecc.), le funzioni e le procedure che regolano l’attuazione tecnica e finanziaria del Programma, in conformità con le disposizioni regolamentari 2021-2027 (art. 69 e allegato XVI del Reg. (UE) 2021/1060). Il sistema serve a garantire il funzionamento efficiente, corretto e regolare delle attività di esecuzione e di spesa, il funzionamento del sistema di sorveglianza e valutazione, la prevenzione e gestione delle irregolarità, la tenuta dei sistema informativo e contabile, l’adeguata circolazione dei dati.

Viene redatto dall’AdG e le principali procedure descritte riguardano:

• la Selezione delle operazioni;
• le Verifiche di gestione;
• Misure e procedure antifrode;
• il Trattamento delle irregolarità;
• Dichiarazione di gestione e garanzia della legittimità e regolarità delle spese;
• il Sostegno all’attività del CdS;
• le Piste di controllo;
• l’Esame delle denunce e dei reclami.

Così come stabilito dalla convenzione, l’INMP, in quanto OI, ha provveduto a definire e adottare, con deliberazione n. 213/2024, il proprio Sistema di gestione e controllo 2021-2027, in conformità con quello dell’Autorità di Gestione, opportunamente adattato, tenendo conto delle specificità del proprio contesto organizzativo e procedurale. Nello specifico, sono stati stabiliti e predisposti (con deliberazione n. 76/2024) l’Organigramma di INMP in qualità di OI, fornendo una presentazione generale dell’organizzazione dell’OI, e il relativo funzionigramma (tabella con il personale assegnato per singola funzione) in considerazione del personale dedicato a seguire gli interventi finanziati nell’ambito del PNES, da cui si evinca l’esistenza di competenze e di personale sufficiente e qualificato, tenendo conto del numero, delle dimensioni e della complessità delle funzioni delegate:

• programmazione (aggiornamento piano operativo, eventuale riprogrammazione risorse…)
• selezione delle operazioni (predisposizione atti, istruttoria…)
• gestione e monitoraggio delle operazioni (rilevazione eventuali problematiche attuative, risposte a  quesiti, proposte di revisioni/riprogrammazione delle risorse…)
• controllo delle operazioni e rendicontazione all’AdG
• pagamenti ai beneficiari

In parallelo al funzionigramma sono stati predisposti gli ordini di servizio con l’attribuzione del personale per le funzioni in capo all’OI. Infine, l’ INMP, con delibera 161/2024, ha istituito una Commissione per la valutazione, per le operazioni a regia, dei piani di intervento delle aziende sanitarie beneficiarie del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027 (CCI2021IT05FFPR002) – Area di intervento “contrastare la povertà sanitaria”. Ai fini di totale trasparenza, si pubblicano qui le dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi di tutti i dipendenti coinvolti per le attività previste dal funzionigramma e in qualità di membri della Commissione.